Sorgono (NU)

Atti amministrativi

Determine

Area dedicata alla consultazione delle Determinazioni.

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
AREA ECONOMICO FINANZIARIA CONTABILE	946	16/12/2019	LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE B/N MULTIFUNZIONE DAL 25/10/2019 AL 24/01/2020 SOC. OLIN. S.R.L. DI PIRAS TODDE - CIG Z5E2457D79.	AREA ECONOMICO FINANZIARIA CONTABILE reg.gen. 946 del 16/12/2019 LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE B/N MULTIFUNZIONE DAL 25/10/2019 AL 24/01/2020 SOC. OLIN. S.R.L. DI PIRAS TODDE - CIG Z5E2457D79.
AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA	943	13/12/2019	Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2019/2020. Liquidazione fattura.	AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 943 del 13/12/2019 Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2019/2020. Liquidazione fattura.
AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA	942	13/12/2019	L.R. 25 GIUGNO 1984, N. 31 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ASILO INFANTILE DE ARCA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE SOMME.	AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 942 del 13/12/2019 L.R. 25 GIUGNO 1984, N. 31 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ASILO INFANTILE DE ARCA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE SOMME.
AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA	941	13/12/2019	REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SOMME REIS BENEFICIARI REI RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2018/2019 - LIQUIDAZIONE SOMME SALDO MESE MAGGIO GIUGNO - BENEFICIARI SOLO REIS	AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 941 del 13/12/2019 REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SOMME REIS BENEFICIARI REI RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2018/2019 - LIQUIDAZIONE SOMME SALDO MESE MAGGIO GIUGNO - BENEFICIARI SOLO REIS
AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA	940	13/12/2019	Proroga tecnica, nelle more del completamento della procedura di gara, del contratto di gestione del Servizio Ludoteca. C.I.G.: ZB82089AB5. Liquidazione fattura mese di novembre 2019	AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 940 del 13/12/2019 Proroga tecnica, nelle more del completamento della procedura di gara, del contratto di gestione del Servizio Ludoteca. C.I.G.: ZB82089AB5. Liquidazione fattura mese di novembre 2019
AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA	939	13/12/2019	Servizio mensa scolastica per un periodo di 9 (nove) mesi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016. Liquidazione fattura mese di novembre 2019. CIG: ZF629A42F5	AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 939 del 13/12/2019 Servizio mensa scolastica per un periodo di 9 (nove) mesi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016. Liquidazione fattura mese di novembre 2019. CIG: ZF629A42F5
AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA	938	13/12/2019	Proroga dei piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L. n. 162/1998) in essere al 31.12.2018. Decorrenza dal 01.05.2019 al 31.12.2019. Codice Utente "FIG535264". SAD - Liquidazione mese di novembre 2019	AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 938 del 13/12/2019 Proroga dei piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L. n. 162/1998) in essere al 31.12.2018. Decorrenza dal 01.05.2019 al 31.12.2019. Codice Utente "FIG535264". SAD - Liquidazione mese di novembre 2019
AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA	937	13/12/2019	Proroga dei piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L. n. 162/1998) in essere al 31.12.2018. Decorrenza dal 01.05.2019 al 31.12.2019. Codice Utente "MG572594". SAD - Liquidazione mese di novembre 2019	AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 937 del 13/12/2019 Proroga dei piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L. n. 162/1998) in essere al 31.12.2018. Decorrenza dal 01.05.2019 al 31.12.2019. Codice Utente "MG572594". SAD - Liquidazione mese di novembre 2019
AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA	936	13/12/2019	Proroga dei piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L. n. 162/1998) in essere al 31.12.2018. Decorrenza dal 01.05.2019 al 31.12.2019. Codice Utente "MG493441". SAD - Liquidazione mese di novembre 2019	AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 936 del 13/12/2019 Proroga dei piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L. n. 162/1998) in essere al 31.12.2018. Decorrenza dal 01.05.2019 al 31.12.2019. Codice Utente "MG493441". SAD - Liquidazione mese di novembre 2019
AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA	935	13/12/2019	Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L. n. 162/1998). Avvio dei nuovi Piani a decorrere dal 01.05.2019 e fino al 31.12.2019. Codice Utente "ZI528280". SAE - Liquidazione mese di ottobre 2019	AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 935 del 13/12/2019 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L. n. 162/1998). Avvio dei nuovi Piani a decorrere dal 01.05.2019 e fino al 31.12.2019. Codice Utente "ZI528280". SAE - Liquidazione mese di ottobre 2019
AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA	934	13/12/2019	Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L. n. 162/1998). Avvio dei nuovi Piani a decorrere dal 01.05.2019 e fino al 31.12.2019. Codice Utente "ZI528280". SAE - Liquidazione nuoto mese di ottobre 2019	AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 934 del 13/12/2019 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L. n. 162/1998). Avvio dei nuovi Piani a decorrere dal 01.05.2019 e fino al 31.12.2019. Codice Utente "ZI528280". SAE - Liquidazione nuoto mese di ottobre 2019
AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA	933	13/12/2019	Progetto personalizzato del programma regionale "Ritornare a casa" in essere al 31.12.2018 e in continuità dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Codice utente SC23. Liquidazione mese di novembre 2019	AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 933 del 13/12/2019 Progetto personalizzato del programma regionale "Ritornare a casa" in essere al 31.12.2018 e in continuità dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Codice utente SC23. Liquidazione mese di novembre 2019
AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA	932	13/12/2019	Progetto personalizzato del programma regionale "Ritornare a casa" in essere al 31.12.2018 e in continuità dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Codice utente SC23. Liquidazione mese di ottobre 2019	AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 932 del 13/12/2019 Progetto personalizzato del programma regionale "Ritornare a casa" in essere al 31.12.2018 e in continuità dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Codice utente SC23. Liquidazione mese di ottobre 2019
AREA TECNICA	944	13/12/2019	Impegno e liquidazione gettone di presenza commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Ing. Adriano Schirru	AREA TECNICA reg.gen. 944 del 13/12/2019 Impegno e liquidazione gettone di presenza commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Ing. Adriano Schirru
AREA ECONOMICO FINANZIARIA CONTABILE	945	13/12/2019	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. ANDREA PERRA PER LATTIVITA GIUDIZIALE SVOLTA NELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI SORGONO C/ LAGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE INPS- ACCONTO SU PARCELLA FATTURA N. F19 DEL 12/12/2019. CODICE CIG: Z1C27F198B.	AREA ECONOMICO FINANZIARIA CONTABILE reg.gen. 945 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. ANDREA PERRA PER LATTIVITA GIUDIZIALE SVOLTA NELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI SORGONO C/ LAGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE INPS- ACCONTO SU PARCELLA FATTURA N. F19 DEL 12/12/2019. CODICE CIG: Z1C27F198B.
AREA TECNICA	930	12/12/2019	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORGONO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 122/19 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019 IN FAVORE DELLA DITTA IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C	AREA TECNICA reg.gen. 930 del 12/12/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORGONO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 122/19 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019 IN FAVORE DELLA DITTA IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C
AREA TECNICA	928	12/12/2019	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI LAVORI PER INTERVENTI DI TUTELA E PROTEZIONE A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO - LAVORI URGENTI INERENTI IIL RIPRISTINO DELLE PROPRIETA' COMUNALI-	AREA TECNICA reg.gen. 928 del 12/12/2019 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI LAVORI PER INTERVENTI DI TUTELA E PROTEZIONE A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO - LAVORI URGENTI INERENTI IIL RIPRISTINO DELLE PROPRIETA' COMUNALI-
AREA TECNICA	927	12/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ GLOBAL POWER S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 7. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2019	AREA TECNICA reg.gen. 927 del 12/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ GLOBAL POWER S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 7. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2019
AREA TECNICA	926	12/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ GLOBAL POWER S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 7. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO NOVEMBRE 2019	AREA TECNICA reg.gen. 926 del 12/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ GLOBAL POWER S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 7. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO NOVEMBRE 2019
AREA TECNICA	925	12/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ANGIUS & CONCU DI SORGONO. FORNITURA MATERIALI VARI PER STABILI E STRADE COMUNALI TRAMITE ME.PA CONSIP (T.D. n. 1153770 del 09.12.2019).	AREA TECNICA reg.gen. 925 del 12/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ANGIUS & CONCU DI SORGONO. FORNITURA MATERIALI VARI PER STABILI E STRADE COMUNALI TRAMITE ME.PA CONSIP (T.D. n. 1153770 del 09.12.2019).
AREA TECNICA	922	12/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ GLOBAL POWER S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 7. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO OTTOBRE 2019	AREA TECNICA reg.gen. 922 del 12/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ GLOBAL POWER S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 7. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO OTTOBRE 2019
AREA TECNICA	921	12/12/2019	SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA IN OPERA DELLE LUMINARIE NATALIZIE. TRAMITE ME.PA CONSIP (TD N. 1130959). - DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	AREA TECNICA reg.gen. 921 del 12/12/2019 SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA IN OPERA DELLE LUMINARIE NATALIZIE. TRAMITE ME.PA CONSIP (TD N. 1130959). - DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
AREA TECNICA	920	12/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ GLOBAL POWER S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 7. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2019	AREA TECNICA reg.gen. 920 del 12/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ GLOBAL POWER S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 7. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2019
AREA TECNICA	919	12/12/2019	FORNITURA MATERIALI VARI PER STABILI E STRADE COMUNALI TRAMITE ME.PA CONSIP (TRATTATIVA DIRETTA N°1153770 ). NUOVA ANGIUS E CONCU DI SORGONO - DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	AREA TECNICA reg.gen. 919 del 12/12/2019 FORNITURA MATERIALI VARI PER STABILI E STRADE COMUNALI TRAMITE ME.PA CONSIP (TRATTATIVA DIRETTA N°1153770 ). NUOVA ANGIUS E CONCU DI SORGONO - DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
AREA TECNICA	918	12/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/19 IN FAVORE DELLA DITTA MARIO SALVAI SNC DI LUIGI E TORE SALVAI, DI SORGONO PER FORNITURA MATERIALI VARI - PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG: ZDA1E0DBBE	AREA TECNICA reg.gen. 918 del 12/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/19 IN FAVORE DELLA DITTA MARIO SALVAI SNC DI LUIGI E TORE SALVAI, DI SORGONO PER FORNITURA MATERIALI VARI - PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG: ZDA1E0DBBE
Pagina precedente 1 2 Pagina 3 111 Pagina successiva

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Determine